平南县人民法院2023年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

二、部门收入预算总体情况说明

三、部门支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公两费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2023年部门预算报表

表1：部门收支总体情况表

表2：部门收入总体情况表

表3：部门支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：一般公共预算支出情况表

表6：一般公共预算基本支出情况表

表7： 财政拨款三公两费支出情况表

表8：政府性基金预算支出情况表

表9：国有资本经营预算支出情况表

第一部分：部门概况 

一、主要职责

（一）主要职责。

1.依法审理法律规定管辖的第一审刑事、民事、行政诉讼案件以及法律规定的其他案件。

2.审理上级人民法院指定再审的案件;审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件。

3.依法审理上级人民法院指定审理的刑事、民事、行政案件。

4.依法行使司法决定权和司法执行权，执行由其作为一审法院的终审裁决或行政机关申请执行的非诉行政案件。

5.负责对人民调解委员会的调解工作进行业务指导。

6.负责本院的政治思想、内部监督、教育培训、法制宣传、司法行政事务、司法警察等工作。

7.承办其他应由本院负责的工作。

（二）2023年主要工作任务。

2023年，我院始终坚持党的领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导法院工作，认真学习贯彻二十大精神，坚决把“两个确立”贯穿法院工作始终，做到“两个维护”。深刻认识维护国家政治安全的重要性，加强组织领导，精心部署实施，确保维护国家政治安全教育宣传活动各项工作任务落地落实。2023年我院工作计划如下：

1.维护国家政治安全方面。一是始终坚持党的领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导法院工作，认真学习贯彻二十大精神，坚决把“两个确立”贯穿法院工作始终，做到“两个维护”；二是深刻认识维护国家政治安全的重要性，加强组织领导，精心部署实施，确保维护国家政治安全教育宣传活动各项工作任务落地落实；要发挥组织战斗堡垒作用，通过召开主题党日、部门学习等活动加强干警本身思想政治引领；积极开展“送法进校园”、“送法进社区（村屯）”等活动，宣传维护国家政治安全的重要性，扩大社会影响面。同时利用我院办公电话彩铃播报、网站、微信公众号、微信朋友圈、微博、今日头条等平台全方位宣传反颠覆反暴恐反渗透反邪教斗争。三是健全意识形态工作责任制检查考核，定期对上级部门安排的约稿和网评任务进行通报，推动各部门负责人对网络舆情和意识形态工作的重视。

2.确保社会大局稳定方面。一是正确处理严格执法和服务大局的关系，持续营造稳定公平透明、可预期的法治化营商环境；二是全面落实领导责任制和领导包案制度，对重大涉稳问题、各类矛盾纠纷，治理重访越级访等信访突出问题，由专人及时进行处理。三是法院法官要加强业务学习，把好事实关、证据关、法律关，加强裁判文书释法说理；

3.推进社会治理现代化工作方面。一是主动融入党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的市域社会治理现代化建设试点工作之中，发挥人民法院在其中的参与、推动、规范和保障作用。二是落实“红格善治工程”要求，按时到所属社区报到，并按社区要求开展相关工作。完善共建共治共享工作机制，继续与公诉机关沟通，科学安排协调好案件数据对接。

4.提升群众安全感满意工作方面。一是树立以人民为中心的发展思想，妥善审理婚姻、家庭、教育、医疗、就业、住房、养老等各类民生案件，持续开展涉民生案件执行专项行动，保障人民权益。健全切实解决执行难长效机制，强化公正规范文明执行。注重行政协调和实质性解决行政争议，依法保护行政相对人合法权益。坚持把社会主义核心价值观要求融入司法审判，弘扬正风正气。二是积极延伸审判职能，构筑犯罪“防火墙”，积极开展“送法进校园”、“法院开放日”等普法活动，对社会关心的治安问题、服务管理问题进行释法说理，引导学法、懂法、用法，营造浓厚的法律氛围。积极落实法治副校长职责，选派法律知识丰富、业务能力水平强的干警担任法治副校长，扎实开展校园法治工作。三是提高“一站式”诉讼服务质量，提高十个诉讼服务平台应用的应用率，运用远程开庭手段，方便群众可以在网上享受立案、申诉、阅卷、开庭、保全等诉讼服务，让当事人少奔波。四是进一步提高司法救助基金的使用率，帮助家庭困难的当事人度过难关，让当事人在感受到司法公平正义的同时也感受到司法的温度，保障困难家庭的正常生活。

5.常态化扫黑除恶工作。一是坚持党的领导，发挥政治优势。以党建为引领，坚持党组统领全局，将扫黑除恶专项斗争摆在全院工作的重要位置，并对新形势下推动专项斗争向纵深推进作进一步安排部署，推动扫黑除恶专项斗争常态化开展。二是坚持深挖彻查，扩展摸排渠道。坚持将扫黑除恶与反腐倡廉紧密结合，以黑恶势力犯罪案件为突破口，加强对已办结的涉黑恶案件进行“回头看”，逐案过筛，广泛深挖涉黑恶问题和“保护伞”、“关系网”线索，对黑恶势力背后的“关系网”、“保护伞”一查到底。

6.服务全县经济社会发展。一是贯彻落实“一企一法官”服务企业工作，通过走访企业，尽可能让企业家了解法院的司法服务内容，实地了解法院诉讼“立、审、执”绿色通道各个阶段节点的落实情况，尽可能一次性解决纠纷，不断提高企业的诉讼体验感和司法获得感。二是推进评估迎检座谈会工作，营商环境涉及立、审、执工作全方面，积极与涉及的各部门沟通联系，准确把握推进营商环境工作实际情况，切实提高全年的营商环境工作质效。

7.深化政法队伍过硬建设。一是加强队伍专业能力建设。坚持实战实用实效导向，完善激励措施，抓紧培养一批高素质专业化审判人才。二是紧盯关键少数，关键岗位、关键环节，抓好重点监督，做实日常监督，严格贯彻执行防止干预司法“三个规定”等铁规禁令，对插手、干预司法的违纪违法案件，以及与当事人、律师等有违规解除交往行为的案件“零容忍”。对在司法作风整顿、纪律作风集中整治活动过程中发现的着装不规范、便民设施维修不及时等问题进行全院通报批评，形成责任清单限时整改。

二、机构设置情况

（一）机构设置。

1.本级单位和内设机构。

平南县人民法院本级为纳入市本级财政全额预算管理的正科级行政单位，内设科室：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、综合审判庭、执行局、政治部、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队10个内设机构及4个基层人民法庭（大安法庭、六陈法庭、丹竹法庭、思旺法庭）。

2.所属单位。

平南县人民法院纳入市本级财政全额预算管理，为贵港市中级人民法院二层正科级行政单位。

（二）部门预算单位构成。

平南县人民法院（二级预算单位）。

第二部分：2023年部门预算情况说明 

一、部门收支预算总体情况说明

2023年部门收支预算4658.82万元，同比增加1264.91    万元，增长37.27%，收入包括：一般公共财政预算拨款4658.82万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元、财政专户管理的收入0万元、单位资金0万元、上年结转结余0万元；支出包括：公共安全支出3989.14万元、社会保障和就业支出335.25万元、卫生健康支出85.84万元、住房保障支出248.59万元。

二、部门收入预算总体情况说明

2023年部门收入总预算4658.82万元，同比增加    1264.91万元，增长37.27%，其中：

一般公共预算4658.82万元，同比增加1264.91万元，增长37.27%，增长的主要原因是2023年政法纪检监察转移支付资金(办案业务经费)、2023年政法纪检监察转移支付资金(办案业务装备)纳入预算。

政府性基金预算0万元，同比无变化。本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。

国有资本经营预算0万元，本部门无国有资本经营预算，同比无变化。

财政专户管理资金收入0万元，本部门无财政专户管理资金，同比无变化。

单位资金0万元，本部门无单位资金预算收入，同比无变化。

上年结转结余0万元，同比无变化。

三、部门支出预算总体情况说明

2023年部门支出总预算4658.82万元，同比增加    1264.91万元，增长37.27%。

基本支出2917.93万元，占支出总预算的62.63%，同比减少389.48万元，下降11.78%。支出下降的主要原因是2022年预留绩效考评奖励安排在预算内，而2023年预留绩效考评奖励没有安排在预算内。

项目支出1740.89万元，占支出总预算的37.37%，同比增加1654.39万元，增长1912.59%。增长的主要原因是增加项目支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算4658.82万元，同比增加    1264.91万元，增长37.27%，增长的主要原因是2023年政法纪检监察转移支付资金(办案业务经费)、2023年政法纪检监察转移支付资金(办案业务装备)纳入预算。收入包括：一般公共预算拨款4658.82万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转结余0万元。支出包括：公共安全支出3989.14万元、社会保障和就业支出335.25万元、卫生健康支出85.84万元、住房保障支出248.59万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算拨款支出4658.82万元，同比增加    1264.91万元，增长37.27%，增长的主要原因是2023年政法纪检监察转移支付资金(办案业务经费)、2023年政法纪检监察转移支付资金(办案业务装备)纳入预算。按支出结构划分，基本支出2917.93万元，项目支出1740.89万元。按支出功能分类科目划分，具体支出如下：

（一）行政运行2260.18万元，同比减少546.95万元，增下降19.48 %，下降的主要原因是2022年预留绩效考评奖励安排在预算内，而2023年预留绩效考评奖励没有安排在预算内。该项全部是人员经费及日常运转经费等基本支出预算。

（二）一般行政管理事务214.44万元，同比增加214.44万元，增长100%，增长的主要原因是2023年将聘用制书记员体检费及公用经费(人员专项)、公务用车运行维护(运转专项)、物业管理费、水电费安排在行政运行支出，而2022年这些项目安排一般行政管理事务。该项全部是项目支出预算，主要用于我院为完成各项工作任务、维护社会稳定发展而发生的支出。

（三）案件审判533.2万元，同比增加493.2万元，增长1233%，增长的主要原因是将2023年政法纪检监察转移支付资金(办案业务经费)、案件审判专用经费(运转专项)纳入预算安排，列入案件审判支出，而2022年这些项目没有纳入预算安排。

（四）案件执行147.5万元，同比增加147.5万元，增长100%，增长的主要原因是将2023年政法纪检监察转移支付资金(办案业务经费)纳入预算安排，列入案件执行支出，而2022年这些项目没有纳入预算安排。

（五）“两庭”建设45万元，同比增加45万元，增长100%，增长的主要原因是院部围墙出现倒塌情况，为了保障正常的办公办案，需对其进行大型修缮，所以增加预算安排。

（六）其他法院支出788.82万元，同比增加742.32万元，增长1596.39%，增长的主要原因是2023年增加了无纸化办公、2023年政法纪检监察转移支付资金(办案业务装备)、智慧法院数中心机房建设、融合科技法庭(四套)、涉密会议室建设等项目支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出331.46万元，同比增加33.19万元，增长11.13%，增长的主要原因是2023年缴费基数提高。

（八）机关事业单位职业年金缴费支出3.8万元，同比增加3.8万元，增长100%，增长的主要原因是2023年增加退休人员一次性记实职业年金支出，而2022年没有安排该项预算。

（九）行政单位医疗72.66万元，同比减少0.64万元，下降0.87%，下降的主要原因是2023年将大额医疗统筹（在职人员）、大额医疗统筹（离退休人员）列入其他行政事业单位医疗支出，工伤保险列入行政运行支出。

（十）公务员医疗补助2.43万元，同比增加2.43万元，增长100%，增长的主要原因是2023年增加公务员医疗补助支出而2022年没有安排该项预算。

（十一）其他行政事业单位医疗支出10.75万元，同比增加10.75万元，增长100%，增长的主要原因是2023年将大额医疗统筹（在职人员）、大额医疗统筹（离退休人员）列入其他行政事业单位医疗支出，而2022年列入行政单位医疗支出。

（十二）住房公积金248.59万元，同比增加119.88万元，增长93.14%，增长的主要原因是2023年安排聘用制书记员公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出预算2917.93万元，具体支出如下：

人员经费支出2581.47万元，同比增加减少66.07万元，下降2.5%，下降原因主要是2022年预留绩效考评奖励安排在预算内，而2023年预留绩效考评奖励没有安排在预算内。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务医疗补助缴费、其他社保保障缴费。

公用经费支出336.46万元，同比减少323.42万元，下降49.01%，下降原因主要一是2022年公务用车运行维护费列入公用经费支出，而2023年列入项目支出；二是2023年无培训费支出。该项主要是伙食补助费、按统一规定的开支标准安排的办公费、维修（护）费、水电费、其他交通费用、工会经费等日常公用经费支出。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

（一）“三公”经费支出预算情况。

2023年“三公”经费支出预算72万元，同比增加1.8万元，增长2.56%。其中：

1.因公出国（境）经费预算0万元，同比预算持平，本年度无相关业务安排。

2.公务用车运行维护费72万元，同比增加1.8万元，增长2.56%，增加的原因主要是增加公务用车的燃油费、修理费及过路过桥费等开支。

3.公务用车购置费0万元，同比预算持平，本年度无相关业务安排。

4.公务接待费0万元，同比减少10万元，下降100%，减少的原因主要是我院继续深入贯彻落实中央八项规定，减少公务接待支出。

（二）会议费支出预算情况。

2023年会议费支出预算0万元，同比预算持平，本年度无相关业务安排。

（三）培训费支出预算情况。

2023年培训费支出预算0万元，同比预算持平，本年度无相关业务安排。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2023年本部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

2023年机关运行经费预算336.46万元，同比减少323.42万元，下降49.01%，主要用于我院为保证日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。下降原因主要一是压缩办公费支出；二是2022年公务用车运行维护费列入公用经费支出，而2023年列入项目支出；三是2023年无培训费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

2023年政府采购预算796.26万元，同比增加796.26万元，增长100%，增加的主要原因主要是2023年我院增加智慧法院数中心机房建设、融合科技法庭(四套)、涉密会议室建设等项目支出，需要政府采购的目录增加。其中：货物项目采购预算691.26万元，占政府采购预算的86.81%；服务项目采购预算15万元，占政府采购预算的1.88%；工程项目采购预算45万元，占政府采购预算的5.65%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，我院资产账面价值共计4,260.94万元，具体包括地上建筑（构）物、通用设备、专用设备、办公家具等。本部门共有车辆18辆，其中：执法执勤用车18辆。

（四）重点项目绩效目标情况说明。

2023年纳入预算绩效目标管理的项目19个，涉及金额    1740.89万元，其中：一般公共预算支出1740.89万元、政府性基金0万元.

其中重点项目共 3 个，预算绩效目标如下：

1.项目名称：智慧法院中心机房建设，预算金额205万元，资金来源：一般公共预算拨款；年度绩效目标：确保单位的网络信息安全、高效的正常运转。

2.项目名称：无纸化办公，预算金额201.26万元，资金来源：一般公共预算拨款；年度绩效目标：提高司法效率、质量和公信力，推动法院执法办案全流程、系统性、革命性再造，全面打造信息时代审判执行工作新模式。

3.项目名称：案件审判专用经费(运转专项)，预算金额    380.7万元，资金来源：一般公共预算拨款。年度绩效目标：维护社会稳定发展。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指贵港市财政部门当年拨付的预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.专项转移支付：是指上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金，也就是通常意义上的“专款”。

第四部分：平南县人民法院2023年部门预算报表（详见附件）